NB審計(jì)通知書(shū)
Y審字【20XX】X號(hào)
XXX有限公司：
按照《XXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》的規(guī)定，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)安排，特派審計(jì)小組對(duì)由GGXT服務(wù)部和ZB部管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)（期間：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日)，屆時(shí)請(qǐng)給予積極配合，做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作，并提供必要的工作條件。
一、審計(jì)時(shí)間：20XX年AA月BB日～CC月DD日。
二、審計(jì)范圍：固定資產(chǎn)管理（包含工程、設(shè)備、儀器儀表等）。
三、審計(jì)目標(biāo)：加強(qiáng)資產(chǎn)管理，維護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，提高資產(chǎn)使用效益。
四、審計(jì)內(nèi)容：對(duì)固定資產(chǎn)內(nèi)控制度建立、日常維護(hù)管理等方面進(jìn)行審查。
五、審計(jì)小組及成員：
審計(jì)小組組長(zhǎng)：ABC
審計(jì)小組成員：AA、BB財(cái)務(wù)（X人）、XX服務(wù)部（X人）、XX部（X人）
六、審計(jì)要求：
屆時(shí)請(qǐng)積極配合，按要求提供有關(guān)資料和必要的工作條件，并對(duì)所提供和填列的所有資料的真實(shí)性和完整性作出承諾。
特此通知!
XXZY審計(jì)部
20XX年XX月XX日
附：被審計(jì)單位需要提供的資料清單(包括但不限于)
需提供資料清單
序號(hào) | 資 料 名 稱 | 電子文件 | 紙質(zhì)文件 | 備注 | |
1 | 固定資產(chǎn)管理部門(mén)組織架構(gòu)、資產(chǎn)管理崗位設(shè)置及職責(zé) | ||||
2 | 固定資產(chǎn)維護(hù)保養(yǎng)管理制度（含設(shè)備設(shè)施、廠房等） | ||||
3 | 工程管理制度、設(shè)備采購(gòu)制度 | ||||
4 | 設(shè)備采購(gòu)管理臺(tái)賬（期間：XX | ||||
5 | 固定資產(chǎn)清單（截止20XX年X月X日） | ||||
6 | 設(shè)備設(shè)施、廠房維修維護(hù)計(jì)劃 | ||||
7 | 固定資產(chǎn)明細(xì)賬、在建工程明細(xì)賬、臺(tái)賬（固定資產(chǎn)、在建工程）、固定資產(chǎn)卡片 | ||||
8 | 財(cái)務(wù)管理制度（含工程完工轉(zhuǎn)固、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、減值處理等管理制度） | ||||
9 | 固定資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告、維修費(fèi)用明細(xì)賬 | ||||
10 | 審計(jì)中需要的其他資料 | ||||
注：①以上所列財(cái)務(wù)資料提供期間為20XX年1月1日至20XX年12月31日；
②資料清單中“序號(hào)1-6”所列資料需GGXT服務(wù)部和ZB部共同提供；
承 諾 書(shū)
XXX有限公司審計(jì)部：
按照XXX有限公司《內(nèi)部審計(jì)制度》的規(guī)定，我部門(mén)保證積極配合公司審計(jì)小組的審計(jì)工作，為其提供必要的工作條件，保證向?qū)徲?jì)小組提供的資料的真實(shí)性，并對(duì)所提供的所有資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。
特此承諾！
XXX有限公司—GGXT服務(wù)部、ZB部
負(fù)責(zé)人：XX
XX年 X 月 X 日
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